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問題已解決
老師好！我是一般納稅勞務公司，企業(yè)所得稅年報應付職工薪酬怎么報？23年實際計提50多萬，帳上顯示應付職工薪酬是200多萬，怎么申報？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
哪個正確的
少申報了個稅的嗎
04/04 12:37
84785022 
04/04 12:38
個稅都沒申報
84785022
04/04 12:39
200多萬含以前年度計提未發(fā)的班組工資
郭老師 
04/04 12:42
現(xiàn)在能補申報的嗎
不申報不能抵扣
84785022
04/04 12:43
企業(yè)所得稅年報提示小微企業(yè)不用申報收入，成本，應付職工薪酬這些附表，可以不申報嗎
郭老師
04/04 12:45
一般收入
一般成本
期間費用明細表這些
職工薪酬明細表必須填寫
84785022
04/04 12:47
那為啥提示可以小微企業(yè)可以不報？那依我公司這種情況工薪酬是按50多萬報還是按200多萬報
郭老師
04/04 12:48
小型微利企業(yè)這些表格直接在主表里面填寫就行
郭老師
04/04 12:48
職工薪酬明細表，這個必須填寫的。
84785022
04/04 12:49
那我接23年計提的50多萬報還是按200多萬報
郭老師
04/04 12:54
你如果不補申報個稅的話，
賬載金額200萬，實際金額稅收金額50萬
84785022
04/04 12:55
為啥實際金額50萬，這不需要交很多所得稅嗎
84785022
04/04 12:56
能都按200萬報嗎？都沒申報個説
郭老師
04/04 12:57
你沒有申報個稅抵扣不了所得稅。
84785022
04/04 12:58
好的，謝謝老師了
郭老師
04/04 13:06
不用客氣，工作愉快。
84785022
04/04 13:25
老師，銀行貸款利息全額申扣所得稅對嗎
郭老師
04/04 13:26
你好，有發(fā)票的可以的
84785022
04/04 13:40
謝謝老師
郭老師
04/04 13:48
不用客氣，工作愉快
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