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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄對(duì)嗎？公賬收到的一筆收入
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，少了一個(gè)增值稅要確認(rèn)
2024 04/05 20:46
84784955 
2024 04/05 20:47
如果沒(méi)有開(kāi)票呢？
84784955
2024 04/05 20:49
開(kāi)票的收入，電子稅務(wù)局查詢到了，然后是這樣做的
廖君老師 
2024 04/05 20:51
您好，開(kāi)票和收入（增值稅）是沒(méi)有關(guān)系 的，我們達(dá)到收入確認(rèn)條件了就要交稅的，可以申報(bào)未開(kāi)票收入嘛，我們這咱服務(wù)業(yè)太好查了，延遲交稅要交滯納金的
84784955
2024 04/05 20:59
那是這樣改嗎
廖君老師
2024 04/05 21:00
您好，是的，就是這個(gè)分錄哦
84784955
2024 04/05 21:04
那到時(shí)候報(bào)增值稅時(shí)候，這個(gè)無(wú)票收入怎么做呢？
廖君老師
2024 04/05 21:06
您好，本月這個(gè)是申報(bào)未開(kāi)票收入和增值稅
客人要發(fā)票月，申報(bào)未開(kāi)標(biāo)收入負(fù)和藍(lán)字發(fā)票正（本月不用交增值稅的，一正一負(fù)）
上面分錄紅沖
借：應(yīng)收 （負(fù)）? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （負(fù)） 應(yīng)交增值稅（負(fù)）
再按發(fā)票做分錄
借：應(yīng)收 （正）? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （正） 應(yīng)交增值稅（正）
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