問(wèn)題已解決

**人員交社保，公司給他全額繳納，他不需要轉(zhuǎn)錢(qián)給公司，工資表和分錄應(yīng)該怎么做啊

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：04/06 16:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
稍等，一會(huì)兒給你寫(xiě)的
04/06 16:42
郭老師
04/06 16:43
借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
郭老師
04/06 16:43
個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分做工資 企業(yè)負(fù)擔(dān)的做社保。然后需要給他申報(bào)工資個(gè)稅，按照上面的工資來(lái)。
84785043
04/06 16:53
這三個(gè)分錄分別應(yīng)該是什么分錄？是計(jì)提或是繳納，請(qǐng)老師幫我標(biāo)注下
郭老師
04/06 16:54
一個(gè)是集體工資社保。 第二個(gè)是從工資里扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。 第三個(gè)是繳納社保的。
84785043
04/06 17:02
公司是做車(chē)貸的，客戶把購(gòu)車(chē)款轉(zhuǎn)到公戶上，公戶又把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)給另一個(gè)人，這個(gè)人是公司員工，因?yàn)橹皢T工給客戶墊款了，現(xiàn)在是把這筆錢(qián)還給員工，請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么做啊
郭老師
04/06 17:04
當(dāng)時(shí)掛著其他應(yīng)付款嗎？借其他應(yīng)付款貸銀行存款？
84785043
04/06 17:07
客戶把購(gòu)車(chē)款轉(zhuǎn)到公戶上：借銀行存款 貸其他應(yīng)付款，公戶轉(zhuǎn)錢(qián)給員工：借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 ，分錄是這樣寫(xiě)嗎
84785043
04/06 17:08
當(dāng)時(shí)是掛在其他應(yīng)付款上的
郭老師
04/06 17:10
是的，對(duì)的，是這么做的。
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