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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的部分，因?yàn)樵摴P增值稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，所以此部分加計(jì)扣除也不能加計(jì)，那這個(gè)分錄要怎么做？之前加計(jì)部分入的其他收益
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你好，之前是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益做的嗎？
04/07 11:37
郭老師 
04/07 11:37
如果是的話，借，以前年度損益調(diào)整。貸，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除。
借，利潤分配，未分配利潤。貸，以前年度損益調(diào)整。
84784998 
04/07 11:40
那我轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項(xiàng)呢？直接做費(fèi)用嗎，然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
郭老師
04/07 11:40
在申報(bào)表里面做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
84784998
04/07 11:41
是的，調(diào)整了那會的申報(bào)表，在之前的年份里做了轉(zhuǎn)出
郭老師
04/07 11:42
你好，那你把我上面的加計(jì)扣除改成進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784998
04/07 11:53
增值稅加計(jì)附加稅部分的分錄能不能也給寫一下
郭老師
04/07 11:55
你好，我上面給你寫了11:37的第二個(gè)。
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