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問題已解決
老師，我入賬，借：工程施工-勞務(wù)100 進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸：應(yīng)付賬款113，后面做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：工程施工-勞務(wù)-100 貸方應(yīng)付-113 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 成本也紅沖了，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100 貸：工程施工-勞務(wù) 是不是相當(dāng)于這張發(fā)票未入賬？
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同學(xué)，你好，入賬了，但是又紅沖了，相當(dāng)于成本沒有進(jìn)來(lái)。
04/07 14:20
84784984 
04/07 14:21
那這張發(fā)票使我們真實(shí)存在的，進(jìn)項(xiàng)稅額不做抵扣，那還需要重新入賬嗎
桂龍老師 
04/07 14:23
進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣，你只需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理就可以了
84784984
04/07 14:24
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄我做的對(duì)嗎
桂龍老師
04/07 14:28
紅沖
借工程施工-勞務(wù)-100
進(jìn)項(xiàng)稅 -13
貸方應(yīng)付-113
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100 貸：工程施工-勞務(wù)
重新進(jìn)
借工程施工-勞務(wù)113
貸方應(yīng)付-113
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本113 貸：工程施工-勞務(wù) 113
84784984
04/07 14:32
是的，那這個(gè)分錄只能這樣做嗎，有簡(jiǎn)便的嗎
桂龍老師
04/07 14:34
因?yàn)槟阋呀?jīng)全部沖紅了，包括成本。
所以，你按照我說(shuō)的，重新處理一下吧。
我再給你簡(jiǎn)便的，怕接不上你以前的賬務(wù)處理。
84784984
04/07 14:36
以上的分錄，我可以這樣做嗎 借方：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出87.38 工程施工-3000
桂龍老師
04/07 14:36
同學(xué)，你的數(shù)據(jù)變了
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