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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,才從代賬公司接過(guò)來(lái)賬,存貨為0,公司有銷售貨物收入,賬上也沒(méi)庫(kù)存了咋結(jié)轉(zhuǎn)成本呢老師?謝謝
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您好,這種情況不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024 04/08 06:49
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2024 04/08 06:54
嗯,老師這3張照片是代賬之前做的,應(yīng)付賬款明細(xì)暫估余額有50多萬(wàn),庫(kù)存還沒(méi)有貨,老師,這種情況咋處理好呢?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/08 07:01
這個(gè)代賬公司亂做的,您得看看暫估金額有多少,把暫估的成本沖銷才行。
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84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 04/08 07:06
暫估的金額就是第二張圖的517808.77,老師怎么做分錄沖銷呢?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/08 07:07
借應(yīng)付賬款暫估 517808.77 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 517808.11
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2024 04/08 07:12
沖銷分錄在財(cái)務(wù)軟件里最好做紅字沖銷還是相反分錄好呢?老師
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/08 07:13
這個(gè)都可以 但是還是最好做紅字
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2024 04/08 07:17
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 —517808.77 貸:應(yīng)付賬款—暫估—517808.11,這么做,對(duì)嗎老師?如果我現(xiàn)在沖銷了,那過(guò)兩天我做2023年的匯算需要咋調(diào)整嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/08 07:18
這個(gè)是2023年度的暫估是嗎?
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84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 04/08 07:19
最后一張圖60萬(wàn)是2023年12月份的分錄,第一張圖是今年1月份的分錄
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/08 07:20
一月份的直接沖減,2023年的用以前年度損益調(diào)整代替主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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