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職工福利費需要計提嗎？
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你好；需要的； 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費
2024 04/08 11:30
84785012 
2024 04/08 11:31
我發(fā)現(xiàn)上年有些福利費忘記計提了，像職工飯?zhí)檬褂玫拿簹?，那怎么辦
meizi老師 
2024 04/08 11:35
你好； 補計提； 你23年結賬沒?
84785012
2024 04/08 11:37
結帳了，我是直接入了費用，沒有用職工薪酬來過渡
meizi老師
2024 04/08 11:39
你好； 那你調整下即可；? ?紅沖在做正確的
84785012
2024 04/08 11:42
紅沖之后調整入以前年度損益調整嗎
84785012
2024 04/08 11:44
如果不紅沖有啥影響
84785012
2024 04/08 11:45
我發(fā)現(xiàn)我23年一整年的職工飯?zhí)檬褂玫拿簹饪疃紱]有放到職工薪酬來過渡 嗚嗚嗚
meizi老師
2024 04/08 11:48
你好； 跨年了； 你損益科目不影響 ；不走這個科目；直接做哈； 因為費用已經計入23年了?
84785012
2024 04/08 11:50
直接做的指用什么科目來代替？不是很懂
meizi老師
2024 04/08 11:52
你好； 直接紅沖就行了。直接沖管理費用； 然后做正確分錄?
84785012
2024 04/08 12:19
正確的分錄就是把管理費用換成以前年度損益調整是吧
84785012
2024 04/08 12:20
因為我把費用分了直接成本 制造費用和管理費用的，直接紅沖也沒事嗎
meizi老師
2024 04/08 12:23
你好； 你不涉及損益； 你只是沒走應付職工薪酬科目過度而已 ；? 不影響24年的； 除非你23年沒有做管理費用； 才是會走
以前年度損益調整科目的?
84785012
2024 04/08 12:31
那正確的分錄是什么，借應付職工薪酬薪酬 貸銀行存款嗎
meizi老師
2024 04/08 12:40
借管理費用，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸銀行存款，先去哄沖
84785012
2024 04/08 13:33
好的明白了 謝謝老師
meizi老師
2024 04/08 14:28
不客氣，希望能幫到你
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