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職工福利費(fèi)需要計(jì)提嗎？
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你好；需要的； 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
04/08 11:30
84785012 
04/08 11:31
我發(fā)現(xiàn)上年有些福利費(fèi)忘記計(jì)提了，像職工飯?zhí)檬褂玫拿簹?，那怎么辦
meizi老師 
04/08 11:35
你好； 補(bǔ)計(jì)提； 你23年結(jié)賬沒?
84785012
04/08 11:37
結(jié)帳了，我是直接入了費(fèi)用，沒有用職工薪酬來過渡
meizi老師
04/08 11:39
你好； 那你調(diào)整下即可；? ?紅沖在做正確的
84785012
04/08 11:42
紅沖之后調(diào)整入以前年度損益調(diào)整嗎
84785012
04/08 11:44
如果不紅沖有啥影響
84785012
04/08 11:45
我發(fā)現(xiàn)我23年一整年的職工飯?zhí)檬褂玫拿簹饪疃紱]有放到職工薪酬來過渡 嗚嗚嗚
meizi老師
04/08 11:48
你好； 跨年了； 你損益科目不影響 ；不走這個(gè)科目；直接做哈； 因?yàn)橘M(fèi)用已經(jīng)計(jì)入23年了?
84785012
04/08 11:50
直接做的指用什么科目來代替？不是很懂
meizi老師
04/08 11:52
你好； 直接紅沖就行了。直接沖管理費(fèi)用； 然后做正確分錄?
84785012
04/08 12:19
正確的分錄就是把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整是吧
84785012
04/08 12:20
因?yàn)槲野奄M(fèi)用分了直接成本 制造費(fèi)用和管理費(fèi)用的，直接紅沖也沒事嗎
meizi老師
04/08 12:23
你好； 你不涉及損益； 你只是沒走應(yīng)付職工薪酬科目過度而已 ；? 不影響24年的； 除非你23年沒有做管理費(fèi)用； 才是會走
以前年度損益調(diào)整科目的?
84785012
04/08 12:31
那正確的分錄是什么，借應(yīng)付職工薪酬薪酬 貸銀行存款嗎
meizi老師
04/08 12:40
借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，先去哄沖
84785012
04/08 13:33
好的明白了 謝謝老師
meizi老師
04/08 14:28
不客氣，希望能幫到你
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