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實(shí)務(wù)
問題已解決
廣州古興化纖有限公司報(bào)稅實(shí)操系統(tǒng)里面，報(bào)稅系統(tǒng)里面540955.74，這個(gè)數(shù)據(jù)哪里來的， 還有減免企業(yè)所得稅108007.15， 這個(gè)數(shù)據(jù)也沒有看到。
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540955.74你看看是不是根據(jù)上一年度的平均額算出來的
減免企業(yè)所得稅108007.15是系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)算出來
實(shí)際稅負(fù)是2.5%
04/08 16:20
84784957 
04/08 16:23
上一年平均額在哪里看？ 還有企業(yè)所得稅， 實(shí)際稅負(fù)的政策您這邊有的話，發(fā)我一下
84784957
04/08 16:24
你這邊看到實(shí)操報(bào)稅系統(tǒng)里面資料嗎? 我沒看出來540955.74是哪里來的。
（第二問聽您講了后，懂了）
云苓老師 
04/08 16:57
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。（該政策2023年1月1日改為對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 ）
報(bào)稅系統(tǒng)里面540955.74如果實(shí)在找不到可以不用管，這個(gè)也是自動(dòng)列示的，根據(jù)上年的數(shù)據(jù)。
84784957
04/08 16:58
好的，謝謝老師
云苓老師
04/08 17:01
不客氣，很高興為您解答
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