問(wèn)題已解決

總分公司做了所得稅的備案，這個(gè)月季報(bào)，總分公司如何申報(bào)季度的企業(yè)所得稅，這塊的數(shù)據(jù)如何合并計(jì)算？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 08:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是獨(dú)立核算的嗎？如果是的話，預(yù)繳的時(shí)候自己申報(bào)自己的。你去看下分公司是不是有單獨(dú)的這個(gè)稅種認(rèn)定。
04/09 08:39
郭老師
04/09 08:39
匯算清繳的數(shù)是合并，在一塊 出合并報(bào)表。
84785042
04/09 09:25
如何出合并報(bào)表，這塊不會(huì)，請(qǐng)老師指點(diǎn)
郭老師
04/09 09:26
好建議看一下課程，你們之間有業(yè)務(wù)嗎？如果有業(yè)務(wù)的話，需要合并抵消。沒(méi)有的話，就是加起來(lái)。
84785042
04/09 09:27
總分公司之間做了匯總備案后，企業(yè)所得稅就是合并申報(bào)，這塊如何編合并報(bào)表來(lái)合并計(jì)算？
郭老師
04/09 09:28
你好，去看一下合并報(bào)表的課程 在這里我們不講課
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