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老師，您好，23年12月有筆增值稅加計(jì)抵減，賬做到了24年1月，匯算清繳這筆加計(jì)抵減調(diào)增了，現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 14:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
這個(gè)因?yàn)槭裁凑{(diào)整的呢調(diào)到哪里去了？
04/09 14:35
玲老師
04/09 14:36
要是匯算清繳調(diào)整，這是稅塊差異調(diào)表不調(diào)賬不做分錄。
84785027
04/09 14:40
增值稅加計(jì)抵減實(shí)際發(fā)生在23年12月份，但是賬做到了24年1月份的營(yíng)業(yè)外收入里面，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)整了23年的營(yíng)業(yè)外收入，賬上不需要調(diào)整嗎
玲老師
04/09 14:40
賬務(wù)處理沒(méi)有錯(cuò)，不調(diào)整匯算清繳調(diào)整就行。
84785027
04/09 14:40
24年1月做的這筆營(yíng)業(yè)外收入我要負(fù)數(shù)紅沖掉，那這邊營(yíng)業(yè)外收入23年賬上也沒(méi)有體現(xiàn)
玲老師
04/09 14:42
那你可以把二四年這個(gè)沖掉二三年的通過(guò)以前年度損益調(diào)整入賬就行了。
84785027
04/09 14:46
好的 謝謝老師
玲老師
04/09 14:50
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