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老師，我想問下水利建設專項收入-地方水利建設基金的計稅依據(jù)是什么？這么申報呀？我這邊是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在申報的話是按照什么時候的不含稅收入報呀？
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你好，這個是根據(jù)不含稅收入來算的
04/10 16:23
84785006 
04/10 16:24
那小規(guī)模納稅人是根據(jù)2024年第一季度的不含稅收入去申報嗎？
東老師 
04/10 16:27
對，就是根據(jù)這個金額申報的
84785006
04/10 16:29
那這個稅費繳納需要計提嗎？會計分錄怎么做？
東老師
04/10 16:30
這個發(fā)生的時候直接記錄到管理費用里面就可以
84785006
04/10 16:32
管理費用，那明細是什么啊？
東老師
04/10 16:32
記入管理費用-水利建設基金
84785006
04/10 16:33
賬套上只有這個科目哦？
東老師
04/10 16:34
這個是應交稅費科目
84785006
04/10 16:35
都是管理費用是沒有設置-水利建設基金
東老師
04/10 16:35
那你可以這么做 借稅金及附加 貸銀行存款
84785006
04/10 16:37
那放在稅金及附加-其他，可以嗎？
東老師
04/10 16:37
沒問題，這個是可以的
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