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郭老師好 請教1.其他應(yīng)收應(yīng)付款季報財務(wù)報表為負數(shù)，財務(wù)報表給調(diào)成正數(shù)申報，那明細賬是不是也得調(diào)？要不然跟財務(wù)軟件季報表不相等？2.調(diào)賬分錄是不是這樣，如其他應(yīng)收款借方為—2000，其他應(yīng)付款代方—1000， 那分錄是a. 借 其他應(yīng)收款2000貸其他應(yīng)付款2000 借其他應(yīng)收款1000 代其他應(yīng)付款1000 對嗎？謝謝老師辛苦了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，第一明細賬也是需要跟著調(diào)整不然數(shù)對不上，第二調(diào)整分錄就是這么做的。
04/11 06:21
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