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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)，我在去年9月份做了一個(gè)庫(kù)存商品入庫(kù)暫估，但因?yàn)椴铄e(cuò)，收到發(fā)票了沒(méi)有及時(shí)沖銷，那我在一季度能不能做調(diào)整??？要怎么調(diào)呢?
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可以的，沒(méi)問(wèn)題。把原來(lái)的分錄紅沖按發(fā)票再做一個(gè)這個(gè)分錄就行了。
04/11 09:32
84784972 
04/11 09:35
但是我是去年收到的發(fā)票，那一季度還需要再按發(fā)票做一遍嗎？
玲老師 
04/11 09:38
是的，按發(fā)票再做一遍就是一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)或者你不想做，那就直接貼到原來(lái)憑證后面兩種方法都行。
84784972
04/11 09:56
我還死不太明白，比如我去年做的暫估借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款暫估，之后我收到發(fā)票了就做了一筆借庫(kù)存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行存款，
那我現(xiàn)在是做一個(gè)借庫(kù)存商品（紅沖）貸應(yīng)付賬款（紅沖），這樣就可以了吧？
玲老師
04/11 09:57
你就把原來(lái)和暫估相關(guān)的分錄全紅沖，然后按發(fā)票做賬就行了。
84784972
04/11 09:59
哦，我明白了，您的意思是連發(fā)票那筆也紅沖一下對(duì)吧，那如果我不想紅沖發(fā)票，就可以只做這一筆也可以吧
玲老師
04/11 10:01
就是紅沖了好理解你不紅沖你能調(diào)整為正確的也行。
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