問(wèn)題已解決

老師好 科目余額表和利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額不一致，利潤(rùn)表是正確的，科目余額表多了2000，跨年度怎么調(diào)整

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 09:59
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，為什么會(huì)多？是不是有沖費(fèi)用的情況，記到貸方了？
04/11 10:00
84784984
04/11 10:05
是的老師沒(méi)錯(cuò)的
張曉慶老師
04/11 10:09
你好，把原分錄，記到貸方的金額，改為借方負(fù)數(shù)，就可以。
84784984
04/11 10:17
跨年度了，2023年的已經(jīng)結(jié)賬了，怎么調(diào)呢
張曉慶老師
04/11 10:20
你好，這種情況沒(méi)什么影響，不能反結(jié)帳調(diào)整，本年調(diào)沒(méi)意義。
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