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問題已解決
老師，我們上期申請進項認(rèn)證統(tǒng)計，但是還沒抵扣得，這個月申報表怎么填寫才能帶出來呢？主表是帶出來了，但是其他附表不知道怎么填，抵扣聯(lián)表是無法填寫得，附表二我填在期初認(rèn)證本期抵扣那里，就提示如下圖
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自動獲取數(shù)據(jù)能帶出來你本期認(rèn)證抵扣的進項稅。
2024 04/11 11:10
孔娜老師 
2024 04/11 11:11
您是納稅輔導(dǎo)期嗎？
84784947 
2024 04/11 11:16
不是本期認(rèn)證得，是上期認(rèn)證，但是還沒抵扣得。
84784947
2024 04/11 11:17
不是，我是第一次遇到這種情況，當(dāng)期無銷項，但是我進行了認(rèn)證但是沒申請統(tǒng)計
孔娜老師
2024 04/11 11:18
你上期認(rèn)證了就做留抵稅額了
孔娜老師
2024 04/11 11:19
你上期在勾選平臺認(rèn)證了就是抵扣了，在你上期的附表二看看
84784947
2024 04/11 11:26
哦哦 是的，上期附表二是填在本期認(rèn)證本期抵扣那行，但是實際沒抵扣，行程留抵稅額了。那本期報表怎么填寫呢？
孔娜老師
2024 04/11 11:28
本期沒有銷項或者銷項小于進項繼續(xù)留抵
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