00:10:00
問題已解決
老師，我們上期申請進項認證統計，但是還沒抵扣得，這個月申報表怎么填寫才能帶出來呢？主表是帶出來了，但是其他附表不知道怎么填，抵扣聯表是無法填寫得，附表二我填在期初認證本期抵扣那里，就提示如下圖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
自動獲取數據能帶出來你本期認證抵扣的進項稅。
04/11 11:10
孔娜老師 
04/11 11:11
您是納稅輔導期嗎？
84784947 
04/11 11:16
不是本期認證得，是上期認證，但是還沒抵扣得。
84784947
04/11 11:17
不是，我是第一次遇到這種情況，當期無銷項，但是我進行了認證但是沒申請統計
孔娜老師
04/11 11:18
你上期認證了就做留抵稅額了
孔娜老師
04/11 11:19
你上期在勾選平臺認證了就是抵扣了，在你上期的附表二看看
84784947
04/11 11:26
哦哦 是的，上期附表二是填在本期認證本期抵扣那行，但是實際沒抵扣，行程留抵稅額了。那本期報表怎么填寫呢？
孔娜老師
04/11 11:28
本期沒有銷項或者銷項小于進項繼續(xù)留抵
閱讀 2328
描述你的問題，直接向老師提問
1431
意見反饋
