問(wèn)題已解決

賬務(wù)處理時(shí)發(fā)現(xiàn)上月計(jì)提暫估費(fèi)用偏高，與實(shí)際支付金額差額較大，本月沖銷(xiāo)后再次計(jì)提下月費(fèi)用，金額比上個(gè)月金額小，最后計(jì)提暫估費(fèi)用余額成為負(fù)數(shù)，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理調(diào)成正數(shù)

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 13:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一筆筆沖，先沖多的金額，在去計(jì)提下月的，但是不能提前計(jì)提費(fèi)用，費(fèi)用不能負(fù)數(shù)哈，如果不夠不要沖那么多金額
04/11 13:05
84784969
04/12 11:01
老師，在賬務(wù)處理時(shí)發(fā)現(xiàn)以前年度對(duì)方增值稅普通發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤，金額沒(méi)錯(cuò)內(nèi)容錯(cuò)了現(xiàn)在退回發(fā)票讓他重開(kāi)這種情況怎么做賬務(wù)處理。是不是需要做以前年度損益
meizi老師
04/12 11:03
你好；跨年了要走以前年度損益調(diào)整； 對(duì)?
84784969
04/12 11:11
老師，這個(gè)分錄怎么做啊
meizi老師
04/12 11:15
你好； 原來(lái)分錄怎么寫(xiě)的；我看看分錄怎么寫(xiě)
84784969
04/12 11:31
原來(lái)的分錄是借:制造費(fèi)用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??管理費(fèi)用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款
meizi老師
04/12 11:33
你好； 借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整； 制作費(fèi)用 ； 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
84784969
04/12 11:37
好的謝謝老師
meizi老師
04/12 11:39
不客氣的；希望能幫到你? ；上面第一筆是制造費(fèi)用哈
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