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實(shí)務(wù)
問題已解決
月末料到票未到，暫估入庫，同時(shí)材料被領(lǐng)用，下月收到票，沖銷暫估，同時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際金額與暫估金額有差額，如何調(diào)整
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你好，你可以完全把原來的暫估全部沖掉，然后重新給你發(fā)票入賬。
2022 05/20 15:04
執(zhí)著 
2022 05/20 15:06
老師，暫估時(shí)候：借原材料100，領(lǐng)用時(shí)：貸原材料100，沖銷暫估時(shí)：借原材料-100，現(xiàn)在票上的金額是98元
執(zhí)著
2022 05/20 15:07
老師，還是不理解，麻煩細(xì)講一下
李霞老師 
2022 05/20 15:10
比如說一開始你是借原材料貸，應(yīng)付賬款暫估，那么現(xiàn)在你可以借應(yīng)付賬款暫估，借原材料負(fù)數(shù)。
李霞老師
2022 05/20 15:10
然后重新借原材料貸應(yīng)付賬款。
執(zhí)著
2022 05/20 15:13
老師，材料暫估入庫的當(dāng)月同時(shí)被領(lǐng)用了，次月收到票我也沖銷了上月的暫估入庫，同時(shí)借原材料貸應(yīng)付賬款，但是此時(shí)原材料科目出現(xiàn)余額了
李霞老師
2022 05/20 15:15
哦，如果說你結(jié)算成本的話，你還要反沖一下你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個(gè)憑證，然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本。
執(zhí)著
2022 05/20 15:18
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 05/20 15:20
祝您生活愉快開心快樂
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