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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！匯算清繳的固定資產(chǎn)原值是按期初數(shù)加上本年增加數(shù)，還是直接按期末數(shù)填寫？本年有固定資產(chǎn)清理。
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您好
匯算清繳的固定資產(chǎn)原值是直接按期末數(shù)填寫
04/11 13:19
84784995 
04/11 13:23
那本年折舊金額算不算今年已經(jīng)清理的固定資產(chǎn)？
bamboo老師 
04/11 13:31
本年折舊金額不算今年已經(jīng)清理的固定資產(chǎn)
84784995
04/11 13:34
那今年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊額大于了研發(fā)費(fèi)用中的折舊額了？
bamboo老師
04/11 13:34
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊額大于了研發(fā)費(fèi)用中的折舊額? 正常的啊?
84784995
04/11 13:35
那清理了的固定資產(chǎn)還需要填其他的表嗎？
bamboo老師
04/11 13:36
理了的固定資產(chǎn)還需要填其他的表
填??
資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
84784995
04/11 13:45
本年折舊金額合計(jì)是不是就等于累計(jì)折舊貸方合計(jì)減去借方合計(jì)？
bamboo老師
04/11 13:53
本年折舊金額合計(jì)是累計(jì)折舊貸方期末數(shù)減去期初數(shù)
84784995
04/11 14:14
那這舊表里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該如何填寫？
bamboo老師
04/11 14:29
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)正常跟固定資產(chǎn)原值金額一致
84784995
04/11 14:36
那像提示的這種問題不用管？
bamboo老師
04/11 15:09
是單位實(shí)際情況的話 忽略提示 繼續(xù)申報(bào)就好了
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