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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我這里1-3開了一張專票100多萬(wàn)，紅沖了普票以前開的40多萬(wàn)，為啥申報(bào)表體現(xiàn)的是還是100多萬(wàn)
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你好，你自己要把普通發(fā)票的那個(gè)填進(jìn)去的。
04/11 14:18
84785031 
04/11 14:20
專票金額自動(dòng)跳出來(lái)，那個(gè)沖紅的負(fù)數(shù)填在普票哪里嗎，但是稅額不會(huì)變，
宋生老師 
04/11 14:41
你好，是要自己填入了
84785031
04/11 15:05
普票和專票不能相互抵減，小規(guī)模網(wǎng)上不能報(bào)負(fù)數(shù)，這該怎么填
宋生老師
04/11 15:08
你好，這種情況你需要去大廳上門申報(bào)。
84785031
04/11 15:11
我知道，我是說(shuō)報(bào)表該怎么填，去大廳 也要我們填好報(bào)表
宋生老師
04/11 15:27
你好！專票正常填，負(fù)數(shù)普通發(fā)票，填入開具的其他票據(jù)的負(fù)數(shù)
84785031
04/11 15:58
這是原始數(shù)據(jù)，現(xiàn)在咋改，普票沖紅的負(fù)數(shù)填在哪里
宋生老師
04/11 16:01
你好，你這個(gè)普票是百分之幾的稅率的？
84785031
04/11 16:38
是5%，老師，改咋填
宋生老師
04/11 16:41
你好，就是你這個(gè)90多萬(wàn)，這里要直接減去負(fù)數(shù)的部分，但是你這個(gè)估計(jì)要上門申報(bào)才能通過(guò)。拉上你的發(fā)票跟紅字發(fā)票。然后把申報(bào)表導(dǎo)出去，稅務(wù)局上門申報(bào)。
84785031
04/11 16:52
稅務(wù)局要我們改好的報(bào)表給他，所以這種情況該怎么改
84785031
04/11 16:52
90多萬(wàn)專票，沖了2023年50萬(wàn)普票，還有余額40多萬(wàn)
宋生老師
04/11 16:54
你好，對(duì)呀，就是我上面跟你說(shuō)的把這個(gè)申報(bào)表導(dǎo)出來(lái)，然后再去申報(bào)。
稅務(wù)局的意思也是這樣子的呀。
84785031
04/12 08:34
這上面原始數(shù)據(jù)不對(duì)啊，我沖紅了2023年的普票沒(méi)體現(xiàn)，所以問(wèn)老師該咋改
宋生老師
04/12 08:35
你好，我上面說(shuō)了。就是你這個(gè)90多萬(wàn)，這里要直接減去負(fù)數(shù)的部分，然后填表。但是你這個(gè)估計(jì)要上門申報(bào)才能通過(guò)。拉上你的發(fā)票跟紅字發(fā)票。然后把申報(bào)表導(dǎo)出去，稅務(wù)局上門申報(bào)。
84785031
04/12 10:24
我們稅務(wù)局要看我們填好的，負(fù)數(shù)部分是普票，90萬(wàn)是專票，不同類可以相互遞減嗎
宋生老師
04/12 10:26
你好，是的，最終在申報(bào)表上是可以遞減的。
84785031
04/12 11:46
老師是這個(gè)意思嗎，就是相互抵減在電子稅務(wù)操作不了，只能上門
宋生老師
04/12 11:47
你好，是的，就是這個(gè)意思。
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