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老師好，公司向銀行借款，沒個(gè)月支付貸款利息，并沒有開發(fā)票，在表A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中18行利息支出怎么填寫
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你好，賬載金額填寫你賬本上的利息金額，稅收金額寫0
04/11 15:32
84784956 
04/11 15:34
就是賬載金額寫2023年支付的利息總額？
張曉慶老師 
04/11 15:35
你好，是的，是這樣的
84784956
04/11 15:37
無票支出納稅調(diào)增是不是寫到其他里就可以了
張曉慶老師
04/11 16:07
你好，是的，寫到其他里
84784956
04/11 16:28
老師，是什么原因會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和折舊表里資產(chǎn)原值不付
張曉慶老師
04/11 16:48
你好，可能賬本記賬了，固定資產(chǎn)模塊未錄入資產(chǎn)卡片。或者反過來。都會(huì)造成兩邊不符
84784956
04/11 16:49
那這種情況以資產(chǎn)負(fù)債表為主還是以折舊表為主
張曉慶老師
04/11 16:52
你好，這種情況應(yīng)該找出原因。調(diào)整統(tǒng)一
84784956
04/11 16:54
我想著找出原因，如果漏掉的，補(bǔ)上之后，填寫正確的。
84784956
04/11 16:55
再到2024年的賬上做調(diào)整
84784956
04/11 16:56
這樣做可以嗎老師
張曉慶老師
04/11 16:57
你好，可以的，可以這樣
84784956
04/11 16:58
嗯嗯，謝謝老師
張曉慶老師
04/11 16:59
不用客氣，祝你工作順利
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