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實(shí)務(wù)
問題已解決
不開票收入算增值稅是不是反推？比如我收到50000，那稅50000/1.01*0.01=495
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您好
是的 稅務(wù)默認(rèn)收到的50000就是含稅金額
04/11 16:29
84785021 
04/11 16:35
小規(guī)模納稅人嗯，他增值稅不是免掉了嗎，營(yíng)業(yè)額30萬(wàn)以內(nèi)一個(gè)季度，那我那個(gè)什么城建稅呀，這邊附加這個(gè)六費(fèi)，六稅四費(fèi)，六稅兩費(fèi)。這個(gè)也要根據(jù)那個(gè)一個(gè)點(diǎn)那個(gè)增值稅來把這個(gè)費(fèi)算出來吧，對(duì)吧，他們的計(jì)算基數(shù)應(yīng)該還是那個(gè)，那個(gè)就是給我減免的那個(gè)增值稅，對(duì)吧？
bamboo老師 
04/11 16:38
不需要繳納增值稅 對(duì)應(yīng)的城建稅附加稅不需要計(jì)提的哈
印花稅實(shí)際繳納的時(shí)候直接寫分錄就好了
84785021
04/11 16:40
還有一個(gè)他這個(gè)減免的這個(gè)稅收呢，嗯，是是我這個(gè)月打比方，我三月份我現(xiàn)在確認(rèn)收入了，對(duì)吧，然后確認(rèn)收入十萬(wàn)十萬(wàn)他一個(gè)點(diǎn)稅收1000塊錢。他那1000塊錢是，是我當(dāng)月就要做分錄給，給他結(jié)，給他做業(yè)外業(yè)，做營(yíng)業(yè)外收入給他搞掉呢，還是等到下個(gè)月，嗯，他把錢退還給我啊。
bamboo老師
04/11 16:47
等到季末確認(rèn)不需要交稅的時(shí)候做分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785021
04/11 16:48
小規(guī)模納稅人在30萬(wàn)以內(nèi)都不需要繳納增值稅 對(duì)應(yīng)的城建稅附加稅不需要計(jì)提的，是嗎？
bamboo老師
04/11 16:50
小規(guī)模納稅人在30萬(wàn)以內(nèi)沒有專票都不需要繳納增值稅 對(duì)應(yīng)的城建稅附加稅不需要計(jì)提的 是的
84785021
04/11 16:56
如果有合同，印花稅需要先做計(jì)提的分錄，再做繳納的分錄嗎？
bamboo老師
04/11 16:58
印花稅不需要計(jì)提 實(shí)際繳納的時(shí)候直接寫分錄就好了哈
84785021
04/11 17:07
為什么印花稅不需要計(jì)提的？
bamboo老師
04/11 17:08
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定 印花稅可以不計(jì)提
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