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增值稅已申報(bào)等待導(dǎo)入是什么意思

84785029| 提問時(shí)間:04/12 11:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這個(gè)先不用管,這個(gè)系統(tǒng)過一會(huì)兒再看吧。
04/12 11:41
84785029
04/12 11:46
那老師,我們是4S店現(xiàn)在我們的車都在另一家4S店做裝飾,我們打款給他們,他們應(yīng)該開什么票給我們
宋生老師
04/12 11:47
你好,你這個(gè)是租給他們還是賣給他們?
84785029
04/12 11:48
沒賣沒租,只是到他們那里做裝飾
宋生老師
04/12 11:48
你好,這個(gè)就不需要開發(fā)票。
84785029
04/12 11:52
你好,就是裝飾是貼膜,安裝座椅套,他們有成本的,他們做完整車裝飾,我們需要付他們錢,他們應(yīng)該開什么票給我們
宋生老師
04/12 11:56
你好,明白了,這個(gè)他們開勞務(wù)費(fèi)或者開維修費(fèi)
84785029
04/12 11:59
開了勞務(wù)費(fèi)或者維修費(fèi),我需要繳納印花稅嗎,然后賬怎么做呢
宋生老師
04/12 12:04
你好,你是說印花稅的分錄嗎
84785029
04/12 12:05
收到發(fā)票的分錄,老師
宋生老師
04/12 12:09
你好,這個(gè)嚴(yán)格來說,你應(yīng)該按照委托加工。 1)發(fā)出加工材料時(shí):   借:委托加工物資     貸:原材料   委托加工物資屬于資產(chǎn)類科目,是指企業(yè)委托外單位加工成新的材料或包裝物、低值易耗品等物資。  ?。ǎ玻┲Ц都庸べM(fèi)時(shí):   借:委托加工物資     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)     貸:銀行存款   (3)加工完畢收回時(shí):   借:庫存商品     貸:委托加工物資
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