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問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)清理掉了走的營(yíng)業(yè)外收入和固定資產(chǎn)清理科目，匯算清繳還要填資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
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你好，不需要不需要填寫(xiě)。
04/12 12:12
84785017 
04/12 12:13
那我的納稅表收入比利潤(rùn)表的多收入這個(gè)要怎么處理的
郭老師 
04/12 12:19
你好，借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)。你可以把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
84785017
04/12 12:21
現(xiàn)在改不了，是去年12月份的報(bào)表
84785017
04/12 12:21
不改怎么弄的
郭老師
04/12 12:21
好，你能反結(jié)賬修改最好。反結(jié)賬修改現(xiàn)在是你稅務(wù)局要求你們調(diào)整嗎？如果稅務(wù)局沒(méi)有要求調(diào)整的話(huà)，你就不用管了。
84785017
04/12 12:24
稅務(wù)局還沒(méi)有說(shuō)
84785017
04/12 12:25
要是稅務(wù)局要調(diào)整呢
郭老師
04/12 12:28
反結(jié)賬修改
沒(méi)其他的方法
84785017
04/12 12:29
匯算清繳都做了呀
郭老師
04/12 12:30
你好，那稅務(wù)局基本上要求必須得調(diào)整，你不調(diào)整的話(huà)，就不一致。他那邊總是提示。
郭老師
04/12 12:30
會(huì)算青椒也可以修改的。
郭老師
04/12 12:30
做了匯算清繳也可以修改的。
84785017
04/12 12:46
匯算清繳的工資支出是不是應(yīng)付工資的貸方
郭老師
04/12 12:48
你好，職工薪酬明細(xì)表里面的賬單金額是，應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)
實(shí)際金額，稅收金額是借方發(fā)生額合計(jì)。
84785017
04/12 13:07
這個(gè)怎么填賬載金額和實(shí)際金額和稅收金額
郭老師
04/12 13:09
你好，這里面看不出來(lái)，這里填寫(xiě)的是年累計(jì)，你去看科目余額表多好。
郭老師
04/12 13:09
是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，然后次月支付嗎？
84785017
04/12 13:10
就是科目余額表里面的
84785017
04/12 13:10
是的當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)的
郭老師
04/12 13:11
這個(gè)工資你發(fā)下去了沒(méi)有？你這個(gè)本年累計(jì)貸方是不是一年的計(jì)提的工資？
郭老師
04/12 13:11
還有你截圖的這個(gè)圖片不是科目余額表，是明細(xì)賬。
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