問(wèn)題已解決

業(yè)務(wù)招待費(fèi)是50534.41元匯算清繳怎么填賬載金額和稅收金額要調(diào)增多少

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 16:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)單位營(yíng)業(yè)收入金額是多少
04/12 16:32
84785017
04/12 16:33
利潤(rùn)表本年收入吧48061052.79
bamboo老師
04/12 16:34
收入扣除限額48061052.79*5/1000=240305.26 實(shí)際發(fā)生扣除限額50534.41*0.6=30320.65 賬載金額填50534.41? 稅收金額填30320.65? 納稅調(diào)增50534.41-30320.65=20213.76
84785017
04/12 16:37
不是熟地原則嗎
bamboo老師
04/12 16:38
是孰低原則啊 收入扣除限額大于實(shí)際扣除限額 所以用實(shí)際扣除限額啊
84785017
04/12 16:47
應(yīng)付工資賬在金額直接填本年累計(jì)貸方金額嗎？那稅收金額和實(shí)際金額寫那個(gè)
84785017
04/12 16:50
收到一張去年的專用發(fā)票可以抵扣嗎？分錄怎么寫
84785017
04/12 16:51
裝卸費(fèi)是4月份付的
bamboo老師
04/12 16:53
應(yīng)付工資賬載金額直接填本年累計(jì)貸方發(fā)生額金額 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳前全部發(fā)放 申報(bào)個(gè)人所得稅了嗎
84785017
04/12 16:54
全部發(fā)放了
84785017
04/12 16:54
在1月和2月發(fā)了
84785017
04/12 16:54
在2024年的1月和2月發(fā)了
bamboo老師
04/12 17:07
應(yīng)付工資賬載金額直接填本年累計(jì)貸方發(fā)生額金額 實(shí)際金額跟稅收金額也填一樣的
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