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你好 老師 報(bào)表上面貨幣資金是負(fù)數(shù) 是不是賬做錯(cuò)了?
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是的,說明有人墊付了錢,你當(dāng)公司直接支付
2024 04/13 09:07
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2024 04/13 09:15
貨幣資金可以是負(fù)數(shù)嗎?但是我們這邊確實(shí)是收到工程款比較少 墊付的工資比較多
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/13 09:16
是別人墊付的錢,你掛墊付人的往來,為啥直接視同公司自己的錢支付?
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2024 04/13 09:17
都是法人自己墊的 開始做賬 不知道怎么做 應(yīng)該是做錯(cuò)了
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/13 09:19
調(diào)整為掛法人的往來
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2024 04/13 09:29
老師 ?怎么寫分錄呢?是把所有的都貨幣資金都調(diào)嗎?
FAILED
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2024 04/13 09:30
我現(xiàn)在的貨幣資金是下面這個(gè)圖?
FAILED
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/13 09:31
是的,掛往來,調(diào)整為0或者正數(shù)
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2024 04/13 09:33
怎么寫分錄呢老師?只能沖了成0 ?不能變正數(shù)吧
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/13 09:45
借:銀行存款/庫存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)付款-老板
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2024 04/13 12:18
那意思就是提備用金的時(shí)候 是借:其他應(yīng)付款-法人 ?貸:銀行存款
?老板轉(zhuǎn)錢到公賬上面就是:借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 ?貸:其他應(yīng)付款是嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/13 13:03
本來應(yīng)該是老板直接支付
借:成本費(fèi)用/應(yīng)付賬款
貸:其他應(yīng)付款-法人
你做成了
借:成本費(fèi)用/應(yīng)付賬款
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
所以,現(xiàn)在直接調(diào)賬
借:銀行存款/庫存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)付款-老板
把賬調(diào)平
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