問(wèn)題已解決

補(bǔ)充計(jì)提2023年的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備，需要確認(rèn)遞延嘛？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 22:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)需要確認(rèn)的
04/13 22:47
84785015
04/13 22:47
怎么確認(rèn)遞延，按照什么比例？
小鎖老師
04/13 22:48
按照你壞賬準(zhǔn)備的余額乘以你的所得稅稅率
84785015
04/13 22:51
遞延所得稅資產(chǎn)=補(bǔ)充計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的金額*25%（所得稅稅率）
84785015
04/13 22:51
分錄怎么做？
小鎖老師
04/13 22:52
借 遞延所得稅資產(chǎn)? 貸 所得稅費(fèi)用
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