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老師,我想問下這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào),紅框子里面的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我們單位也有一個(gè)待攤費(fèi)用表,我是用那個(gè)數(shù)據(jù)填么?還是不用填

FAILED
84785040| 提问时间:2024 04/15 13:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好需要的這里需要填寫
2024 04/15 13:49
84785040
2024 04/15 13:53
那我是把數(shù)據(jù)填寫到固定資產(chǎn)的大修理支出還是其他支出里面更合理哈
郭老師
2024 04/15 13:56
你好,你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的?
84785040
2024 04/15 13:57
這個(gè)是我們?nèi)蹼姽こ谈脑?,車間地面施工,設(shè)備改造開進(jìn)來(lái)的發(fā)票做到了長(zhǎng)期待攤里面去了,然后每個(gè)月在攤銷到對(duì)應(yīng)的受益部門入了費(fèi)用
郭老師
2024 04/15 13:59
這個(gè)房屋是自己的還是租賃進(jìn)來(lái)的?
84785040
2024 04/15 13:59
房屋是我們租賃的
郭老師
2024 04/15 14:00
你好,選擇35號(hào)的那個(gè)
84785040
2024 04/15 14:00
好的,謝謝老師
郭老師
2024 04/15 14:03
不用客氣,工作愉快
84785040
2024 04/15 15:03
老師我接下來(lái)是不是要填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的表啦,這個(gè)里面的數(shù)據(jù)從哪里取數(shù),我們的賬本設(shè)置數(shù)據(jù)都不規(guī)范
FAILED
郭老師
2024 04/15 15:06
有研發(fā)輔助賬本嗎?
84785040
2024 04/15 15:07
我們賬套里面也有研發(fā)費(fèi)用科目,但是我覺得歸集的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確和嚴(yán)謹(jǐn),
郭老師
2024 04/15 15:09
那你最好還是做重新做賬務(wù)處理
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