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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
，會(huì)計(jì)憑證中有一筆22年補(bǔ)計(jì)提工資500元，那做2023年匯算清繳職工薪酬表的時(shí)候，這筆要不要視為2023年的費(fèi)用？
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2022年補(bǔ)計(jì)提的工資做到了幾月份？
2024 04/15 14:05
84784980 
2024 04/15 14:06
補(bǔ)計(jì)提22年11月工資
郭老師 
2024 04/15 14:10
你好，在幾月份補(bǔ)的？
84784980
2024 04/15 14:10
在2023年1月，做了一筆補(bǔ)計(jì)提工資
郭老師
2024 04/15 14:11
做的是以前年度損益調(diào)整，不要算2023年的。
84784980
2024 04/15 14:13
2023年匯算清繳哪有以前年度損益調(diào)整
郭老師
2024 04/15 14:14
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，所以我不讓你填寫呀，你做的是以前年度損益調(diào)整，不影響你二三年的利潤(rùn)呀。
84784980
2024 04/15 14:22
當(dāng)然影響2023年利潤(rùn)啊，相當(dāng)于22年少計(jì)提500工資，放在2023年1月，那不就是2023年費(fèi)用增加500元
郭老師
2024 04/15 14:24
那你2022年匯算清繳的時(shí)候怎么做的？那你問(wèn)的時(shí)候應(yīng)該問(wèn)借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬工資，2023年做2022年的工資的數(shù)這么做的，然后你2022年匯算清繳呢？納稅調(diào)減了嗎？
84784980
2024 04/15 14:27
22年匯算清繳沒(méi)做調(diào)整，直到23年才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，做了計(jì)提：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2024 04/15 14:27
你好，2023年的時(shí)候包含著這一部分。
不調(diào)
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