問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)投資損失可以做企業(yè)所得稅稅前扣除嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/15 19:01
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，不可以的，這個(gè)不能扣除的
2024 04/15 19:02
84785015
2024 04/15 19:12
那就是要做納稅調(diào)增是嗎？
劉艷紅老師
2024 04/15 19:13
是的，是的，一般有發(fā)票的才能稅前扣除
84785015
2024 04/15 19:18
那我們公司外派員工到我們母公司，外派員工費(fèi)用和工資在我公司，然后跟母公司掛往來(lái)款，外派員工的社保是母公司繳納的，個(gè)稅也是母公司申報(bào)的。那外派員工的費(fèi)用和工資我們公司能做企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
劉艷紅老師
2024 04/15 19:21
可以的，這種可以扣除的
84785015
2024 04/15 19:24
但是職工薪酬支出及納稅調(diào)整表的工資跟申報(bào)個(gè)稅的工資不一致怎么辦？
劉艷紅老師
2024 04/15 19:27
工資在你們公司，個(gè)稅是由母公司申報(bào)，是吧
84785015
2024 04/15 19:49
工資計(jì)提是在我們公司，工資發(fā)放和個(gè)稅是母公司申報(bào)
劉艷紅老師
2024 04/15 20:03
直接要母公司計(jì)提就可以了哦
84785015
2024 04/15 20:10
我們公司一直做計(jì)提，然后跟母公司掛往來(lái)，由母公司發(fā)放工資和申報(bào)個(gè)稅
84785015
2024 04/15 20:11
那這種是不是也要做納稅調(diào)增?。?/div>
劉艷紅老師
2024 04/15 20:11
那你們計(jì)提了費(fèi)用，母公司申報(bào)了個(gè)稅，只做了交工資的分錄，也對(duì)不上呀
84785015
2024 04/15 20:27
那解除勞動(dòng)合同補(bǔ)償金是算應(yīng)付職工薪酬支出嗎？
劉艷紅老師
2024 04/15 20:29
算的，這個(gè)要經(jīng)過(guò)這個(gè)科目的
84785015
2024 04/15 20:30
那殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)的工資總額也要包含解除勞動(dòng)合同補(bǔ)償金嗎
劉艷紅老師
2024 04/15 20:33
不包括，按工資來(lái)算的
84785015
2024 04/15 20:36
那填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的職工薪酬支出和納稅調(diào)整表里面的職工薪酬包含解除勞動(dòng)合同補(bǔ)償金嗎？
劉艷紅老師
2024 04/15 20:39
不包括的，這個(gè)是補(bǔ)償金，不是工資
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