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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司是做服務(wù)的，服務(wù)就是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)。我現(xiàn)在是不是要做，借預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)1萬(wàn) 貸銀行存款負(fù)數(shù)1萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬(wàn) 貸銀行存款1萬(wàn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 1萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬(wàn)，如果不反結(jié)帳，要怎么改表啊，才能讓讓12月份的未分配利潤(rùn)是準(zhǔn)確的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，看你做的分錄，利潤(rùn)分配減少的金額是1萬(wàn)呀
04/16 00:16
王璐璐老師 
04/16 00:16
這個(gè)問(wèn)題可以具體一點(diǎn)的嗎
84785044 
04/16 00:17
那12份的表是在資產(chǎn)負(fù)債表還是哪里改
84785044
04/16 00:17
因?yàn)楝F(xiàn)在是匯算清繳
王璐璐老師
04/16 00:18
你好。季度的不需要改哈，你直接改年度報(bào)表，把年報(bào)數(shù)據(jù)改準(zhǔn)確就可以的
84785044
04/16 00:24
問(wèn)題是這樣的，之前成本沒(méi)有做損益類(lèi)，做了預(yù)付賬款，現(xiàn)在我要調(diào)整分錄，又跨年了，不想反結(jié)帳，，直接在3月做了調(diào)整分錄，那后面要改什么
王璐璐老師
04/16 08:35
你好，直接把損益做到2024就可以，不需要改前面了
王璐璐老師
04/16 08:35
你好，可以不反結(jié)的哈
84785044
04/16 09:19
為什么不能反結(jié)帳？
王璐璐老師
04/16 09:22
你好? 如果反結(jié) 你們是可以做到的 可以反結(jié)是最好的呀
84785044
04/16 09:27
嗯，如果不反結(jié)賬，除了我要做這幾個(gè)分錄外，我還要改哪些？
王璐璐老師
04/16 09:33
借預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)1萬(wàn) 貸銀行存款負(fù)數(shù)1萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬(wàn) 貸銀行存款1萬(wàn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 1萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬(wàn)? ----這個(gè)是你之前做的分錄沒(méi)錯(cuò)的呀 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的 按照這個(gè)做沒(méi)問(wèn)題的
84785044
04/16 09:47
知道，還需要去調(diào)整2023年的第四季度的報(bào)表嗎？
王璐璐老師
04/16 09:48
你好，這樣不需要調(diào)整去年的報(bào)表了
王璐璐老師
04/16 09:48
加油，等您的五星好評(píng)哦
84785044
04/16 10:03
不用調(diào)整嗎，不是影響到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了嗎？這個(gè)科目在資產(chǎn)負(fù)債表是累計(jì)數(shù)吧
王璐璐老師
04/16 10:32
你好? 你這個(gè)是做到去年的呀 但是用了利潤(rùn)分配 這個(gè)科目 不需要?jiǎng)尤ツ甑馁~呀
84785044
04/16 10:45
2023年會(huì)計(jì)利潤(rùn)是對(duì)的嗎？匯算清繳時(shí)調(diào)增就可以了嗎
王璐璐老師
04/16 10:48
你好，對(duì)的哈，調(diào)匯算就可以的
84785044
04/16 15:24
我剛試了，這分錄會(huì)影響2023年的未分配利潤(rùn)嗎？我看了不會(huì)哦
王璐璐老師
04/16 15:29
你好??這分錄會(huì)影響2023年的未分配利潤(rùn)嗎？我看了不會(huì)哦-----這個(gè)是因?yàn)槟愕呢?cái)務(wù)軟件不能把未分配利潤(rùn)反映到當(dāng)期的? 這個(gè)是正常的額? 自己知道是怎么回事就好的
84785044
04/16 16:11
那這樣的話(huà)，2023年電子稅務(wù)局的報(bào)表申報(bào)和實(shí)際不一樣啊
王璐璐老師
04/16 16:34
你好? 你改了匯算的 季度報(bào)表會(huì)有點(diǎn)不一樣的? 有些年報(bào)報(bào)的早? 也會(huì)不一樣的 只要匯算的報(bào)表是準(zhǔn)確的就可以了
王璐璐老師
04/16 17:08
加油 等你的五星好評(píng)哦
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