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老師，幾年前公司的會計把租賃過來的廠房入成固定資產，一直折舊到現在，現在稽查局的查出來這個問題，我賬務要怎么處理，分錄怎么寫
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當時是借固定資產貸銀行存款，實際支付的是租賃費嗎？你們是按年租賃還是一次支付了好幾年？
2024 04/16 09:36
84785043 
2024 04/16 10:21
一次性支付了好幾年 應該是用銀行支付出去的，不然不可能入賬
郭老師 
2024 04/16 10:22
借長期待攤費用貸、固定資產
借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2024 04/16 10:23
借利潤分配，未分配利潤貸、長期待攤費用。
84785043
2024 04/16 10:25
兩個分錄都要寫嗎
郭老師
2024 04/16 10:27
我一共上面給你寫了3個，都需要做。
84785043
2024 04/16 10:28
做完這三個以后，之后每一個月都是借利潤分配，未分配利潤貸、長期待攤費用。嗎
郭老師
2024 04/16 10:30
對的對的，今年每年借管理費用
貸長期待攤餐費用做這個。
84785043
2024 04/16 10:32
那個廠房是用來堆煤的，現在也不怎么用了，是計入管理費用還是銷售費用還是主營業(yè)務成本
郭老師
2024 04/16 10:34
你好，相當于倉庫是嗎？管理費用？
84785043
2024 04/16 10:35
是的 倉庫
郭老師
2024 04/16 10:36
你好，那就做管理費用里面的
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