問題已解決

老師,昨天這個問題會計(jì)分錄我怎么寫都不對,能不能給我寫清楚一點(diǎn)?

84784977| 提問時間:04/16 12:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 什么問題呢
04/16 12:18
84784977
04/16 12:21
是去年固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,二手交易發(fā)票開出來了,但我公司因?yàn)閮?nèi)部原因固定資產(chǎn)發(fā)票還沒有開出,稅務(wù)系統(tǒng)大數(shù)據(jù)核的,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了。會計(jì)分錄怎么做?
84784977
04/16 12:21
補(bǔ)繳的增值稅附加稅還有印花稅。
84784977
04/16 12:23
收入按176991.15補(bǔ)增值稅應(yīng)該是23008.85,但實(shí)際系統(tǒng)里邊補(bǔ)交的時候增值稅是11950.可能是當(dāng)月的時候有多繳的增值稅。
84784977
04/16 12:23
這個賬務(wù)會計(jì)分錄怎么處理?
樸老師
04/16 12:25
是不是有進(jìn)項(xiàng)抵扣了呢 不然為啥會少交了呢 我得搞清楚
84784977
04/16 14:25
我查了是在去年2月份也就是說當(dāng)月有一個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84784977
04/16 14:25
現(xiàn)在補(bǔ)繳的時候不知道怎么回事,把那個金額又沖抵了。
樸老師
04/16 14:30
同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
84784977
04/16 14:44
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
84784977
04/16 14:45
現(xiàn)在補(bǔ)繳的那個稅賬務(wù)怎么處理?會計(jì)分錄是怎么樣的
樸老師
04/16 14:52
同學(xué)你好 你得看看之前進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出成功了嗎 附表二轉(zhuǎn)出了嗎
84784977
04/16 15:09
轉(zhuǎn)出了當(dāng)時稅都繳了,只是現(xiàn)在補(bǔ)去年的時候他怎么自己系統(tǒng)又把那個充沖抵了?
84784977
04/16 15:10
現(xiàn)在不說那個充抵的事,就按正常的補(bǔ)繳的數(shù)來我怎么做。
樸老師
04/16 15:17
需要先做轉(zhuǎn)出的才可以補(bǔ)交的 不轉(zhuǎn)出沒法只做補(bǔ)交的分錄
84784977
04/16 15:23
轉(zhuǎn)出在當(dāng)年的月份已經(jīng)做過了
樸老師
04/16 15:27
那你做了轉(zhuǎn)出的分錄再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
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