問(wèn)題已解決

跨月紅沖專用發(fā)票怎么做賬

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/16 14:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，銷售方原分錄紅沖就是了
2024 04/16 14:36
84784982
2024 04/16 14:37
進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出處理嗎
家權(quán)老師
2024 04/16 14:41
是的，你是購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)勾選抵扣就轉(zhuǎn)出，沒(méi)有勾選就直接紅沖
84784982
2024 04/16 14:52
我是銷售方，然后發(fā)票是2022年了
84784982
2024 04/16 14:53
銷項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎
84784982
2024 04/16 14:54
不轉(zhuǎn)的話就成其他流動(dòng)資產(chǎn)了
家權(quán)老師
2024 04/16 14:54
沒(méi)有銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的說(shuō)法，直接紅沖就是
84784982
2024 04/16 14:56
銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)是計(jì)入其他資產(chǎn)嗎
家權(quán)老師
2024 04/16 14:58
你不只是那個(gè)銷項(xiàng)稅的呀，當(dāng)月還可能開(kāi)其他發(fā)票
84784982
2024 04/16 15:06
當(dāng)月沒(méi)有專票就普票
84784982
2024 04/16 15:06
好久都沒(méi)開(kāi)專票了
家權(quán)老師
2024 04/16 15:09
普票還是得確認(rèn)銷項(xiàng)稅的呀，不只是專票。
84784982
2024 04/16 15:17
我們普票是免稅的
84784982
2024 04/16 15:18
我們普票是苗木產(chǎn)品免稅專票是工程
家權(quán)老師
2024 04/16 15:22
那么在其他流動(dòng)資產(chǎn)體現(xiàn)就行
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