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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，1月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證，3月份發(fā)現(xiàn)開票類目錯(cuò)了，對(duì)方紅沖后在3月份重新開具， 請(qǐng)問我們要怎么做這個(gè)分錄？ 是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？麻煩老師寫一下完整的分錄，謝謝
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借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，這個(gè)是收到的，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。借應(yīng)付賬款，待庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
04/16 15:27
郭老師 
04/16 15:27
然后重新做借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸，應(yīng)付賬款。
84784976 
04/16 15:29
郭老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，我們又重新認(rèn)證了發(fā)票，在做進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該怎么做？
郭老師
04/16 15:31
你好，我給你做了，你可以看一下的。
郭老師
04/16 15:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84784976
04/16 15:36
好的，謝謝郭老師
郭老師
04/16 15:37
不用客氣，工作愉快。
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