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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅繳納1000元，這個(gè)1000元影響所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)嗎，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，不影響所得稅的。
2024 04/17 07:51
郭老師 
2024 04/17 07:51
增值稅，它不會(huì)影響你的利潤(rùn)的。
84785002 
2024 04/17 07:53
申報(bào)企業(yè)所得稅是看利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)吧
84785002
2024 04/17 07:54
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)說(shuō)明不用交稅吧
郭老師
2024 04/17 08:00
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785002
2024 04/17 08:17
小規(guī)模企業(yè)，收入分錄我是這樣做的，借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，需要計(jì)提嗎？計(jì)提分錄如何寫
郭老師
2024 04/17 08:17
增值稅不需要計(jì)提的。如果你需要交，直接做經(jīng)應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，還有你的增值稅用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
郭老師
2024 04/17 08:18
未交增值稅。這個(gè)是一般納稅人的。
84785002
2024 04/17 08:26
之前會(huì)計(jì)沒(méi)單獨(dú)設(shè)應(yīng)交增值稅這個(gè)單獨(dú)的科目，在應(yīng)交增值稅后面又設(shè)了銷項(xiàng)稅額等3級(jí)科目，只能用這個(gè)未交增值稅比較符合了
郭老師
2024 04/17 08:27
你可以自己設(shè)置一個(gè)三級(jí)科目，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，然后增加3級(jí)科目，小規(guī)模使用。
84785002
2024 04/17 08:30
3級(jí)就寫“小規(guī)模使用”幾個(gè)字嗎？
郭老師
2024 04/17 08:31
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785002
2024 04/17 08:35
老師好 我想每次咨詢問(wèn)題都讓您回答，應(yīng)該如何操作??？有的老師回答不專業(yè)
郭老師
2024 04/17 08:35
你提問(wèn)的時(shí)候，你先別寫上問(wèn)題。你直接在提問(wèn)里面寫，找郭老師回復(fù)下
我看到的話都會(huì)接的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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