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小規(guī)模2023年12月確認(rèn)了無票收入，已申報(bào)增值稅和印花稅。 2024年1月補(bǔ)開了相同金額的發(fā)票，季報(bào)怎么申報(bào)增值稅和印花稅呢？

84785020| 提問時(shí)間：04/17 08:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。增值稅一正數(shù)一負(fù)數(shù)，不需要繳納，然后印花稅也是零申報(bào)。
04/17 08:43
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