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老師 怎么補交去年的企業(yè)所得稅 紅字是沒更正前的 因為之前的企業(yè)所得稅計到了財務費用 所以企業(yè)所得稅金額不一樣了
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你好，補繳去年的你用以前年度損益這個科目哈，或者是把所得稅費用做到今年也可以哈
2024 04/17 12:58
84785023 
2024 04/17 12:59
沒懂 我的去年財務報表和企業(yè)所得稅都得更改啊 補交可以在系統(tǒng)上進行嗎
王璐璐老師 
2024 04/17 13:00
你好，可以直接調(diào)匯算就可以的哈，如果沒有過征收期，可以在線上改的呀
84785023
2024 04/17 13:00
去年的啊
84785023
2024 04/17 13:01
我都交完了啊 55.72 現(xiàn)在是55.96
王璐璐老師
2024 04/17 13:01
你好，是改了匯算交了稅嗎，那前面的報表可以不改哈
84785023
2024 04/17 13:04
不是 我去年6月份的企業(yè)所得稅計到了 財務費用 所以賬錯了 然后我就把去年的財務報表和企業(yè)所得稅給改了 然后改之前的金額是55.72 后來改完了變成企業(yè)所得稅應該交的金額是55.96
王璐璐老師
2024 04/17 14:07
你好，改企業(yè)所得稅申報表的時候補繳了這個差額沒有呀，補繳就可以了呀
王璐璐老師
2024 04/17 14:07
你好，你是想問這個差額怎么來的是吧
王璐璐老師
2024 04/17 14:08
我怎么看你報表還有減免所得稅呀，
84785023
2024 04/17 14:08
不是 我是說我之前交的55.72 然后改財務報表了 所以企業(yè)所得稅變成了55.96 然后不就是少交了0.24嗎
84785023
2024 04/17 14:09
有不正常嗎 不是小微企業(yè)嗎
王璐璐老師
2024 04/17 14:09
你好，改報表肯定會不一樣的呀。之前你所得稅費用進利潤總額，繳稅少，現(xiàn)在調(diào)出了，利潤總額增多了，繳稅就多了的
84785023
2024 04/17 14:11
我知道 我是說 我不是因為少交了0.24的企業(yè)所得稅嗎 我應該怎么做賬 或者需要補交嗎
王璐璐老師
2024 04/17 14:19
你好 借所得稅費用 貸應交稅費? 借應交稅費 貸銀行存卡? 這個稅如果已經(jīng)改報表了 需要補繳的哈
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