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老師,小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表填寫。 免稅銷售額那欄應(yīng)填寫多少? 幫忙計(jì)算下。

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84784985| 提问时间:2024 04/19 10:31
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,第12行,填寫-(4萬加5萬,8500+99450+3880+1200+262.5) 第10行填寫,79207.92+19306.93+3063,9.07+39603.96+28762.38-4603.96+83,316.83+474572.82
2024 04/19 10:32
84784985
2024 04/19 10:40
老師,專票部分不應(yīng)該填寫12行。 圖一是我和老師想法一致填寫,圖二是我同事申報(bào)上面填寫。 我指出其中的錯(cuò)誤,但是稅務(wù)端口那邊比對(duì)通過了。也沒有問題。那我同事那邊填寫也可以對(duì)嗎?
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郭老師
2024 04/19 10:41
第10行填寫,79207.92+19306.93+3063,9.07+39603.96+28762.38-4603.96+83,316.83 第一行和第二行填寫474572.82
郭老師
2024 04/19 10:42
我上面寫的這種方法,申報(bào)不了。他應(yīng)該是申報(bào)不了,所以才直接用普通發(fā)票的合計(jì)起來的。
84784985
2024 04/19 10:44
那正確的第10行填寫就是我同事那樣,免稅和1%征收率的合計(jì)數(shù)?
郭老師
2024 04/19 10:44
正確的,不是他填寫的,是我上面給你寫的,他申報(bào)的這種不對(duì)。最好帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局修改一下。
84784985
2024 04/19 10:45
因?yàn)樽蛱爝^了申報(bào)期,所以,網(wǎng)上不可以更正申報(bào)了對(duì)嗎?需要到窗口辦理?
郭老師
2024 04/19 10:48
你即使在申報(bào)期網(wǎng)上更正不了,你付出銷售額這里保存不了,你可以試一下的。
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