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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人增值稅主表,32行期末未繳稅額和33行欠繳稅額 什么意思 搞不懂 跟34有啥關(guān)系,繳費(fèi)看34行,32和33有設(shè)么目的放在這邊
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速問速答就是上期沒有繳納剩下的
和34號(hào)沒有關(guān)系,34號(hào)這個(gè)是本月需要繳納的
04/20 09:28
84784975
04/20 09:30
上期沒有繳納剩下的 這個(gè)說是欠繳還是期末?
郭老師
04/20 09:31
你好,欠繳
上期沒有繳納不就是欠繳的
84784975
04/20 09:34
32行=應(yīng)納+期初-已交的
郭老師
04/20 09:40
是的,對的,是這么做的。
84784975
04/20 09:43
比如說11月欠繳的231289.55 ,12月在第幾行繳費(fèi)了,12月繳納的34的數(shù)據(jù)
郭老師
04/20 09:44
30行里面填寫繳納的
84784975
04/20 09:58
老師你看啊,30繳納的上期應(yīng)納的138281.12,但是那個(gè)上期沒有繳納不就是欠繳的231289.55.繳納的不等于欠繳的
84784975
04/20 10:02
32行期末未交稅額與33欠繳的差異就是34行,我認(rèn)為33在這里不是上期沒有繳納的剩下的,假如是這個(gè)意思的本期就是應(yīng)該繳納這個(gè)數(shù)字
郭老師
04/20 10:03
你好對的,是這么做的。
84784975
04/20 10:09
啥呀,老師看到問什么了嗎繳納的為啥不等于欠繳的?不是欠繳嗎
84784975
04/20 10:10
32行期末未交稅額與33欠繳的差異就是34行,我認(rèn)為33在這里不是上期沒有繳納的剩下的,假如是這個(gè)意思的本期就是應(yīng)該繳納這個(gè)數(shù)字
郭老師
04/20 10:10
本月繳納上一個(gè)月的為啥欠稅?你們誰是晚交了?還是怎么
84784975
04/20 10:10
33跟34行關(guān)鍵不等啊
84784975
04/20 10:11
33欠繳34行應(yīng)補(bǔ)退稅額
郭老師
04/20 10:11
34等于24本月需要繳納的,然后33這個(gè)是你上一個(gè)欠繳截止到上一個(gè)月的,不包含本月的
郭老師
04/20 10:11
他倆本來就是不相等的呀。
84784975
04/20 10:15
然后33這個(gè)是你上一個(gè)欠繳截止到上一個(gè)月的,不包含本月的,這個(gè)只是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)嗎?放在本月有啥意思
84784975
04/20 10:16
然后33這個(gè)是你上一個(gè)欠繳截止到上一個(gè)月的,不包含本月的,為啥叫欠啊,欠了就要交錢啊
郭老師
04/20 10:18
你好,上一個(gè)月本來應(yīng)該需要交1000,但是你單位沒有交,所以出現(xiàn)這個(gè)33,出現(xiàn)1000。
郭老師
04/20 10:18
具體什么原因不交不清楚,沒錢。
84784975
04/20 10:30
老師你還沒明白我的意思,33行既然叫欠稅,那么本期又不是不想交這個(gè)欠稅,報(bào)表根據(jù)34行交錢的根本沒按33行交錢啊,有點(diǎn)想不通
84784975
04/20 10:31
33行欠的稅錢根本不讓交
郭老師
04/20 10:32
你好,你什么時(shí)間交的?比如三月份的,你在四月份應(yīng)該繳納,那你實(shí)際是在什么時(shí)間交?
84784975
04/20 10:33
你自己看增值稅主表啊
84784975
04/20 10:34
我現(xiàn)在是想問這個(gè)主表的勾稽關(guān)系
84784975
04/20 10:35
明明交稅的看34行,你33行欠稅填在這個(gè)表格里有啥用,又不看這個(gè)數(shù)據(jù)
郭老師
04/20 10:36
25行和30行是一樣的金額,如果正常交稅的,你看一下你的是一樣的嗎?一樣的話,你下面的忽略不就行啦。人家出來的都是正確的,只有你30行不對的時(shí)候,下面才出來問題。
郭老師
04/20 10:37
我看這個(gè)表格沒有用吧
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