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老師你好，我們計提工資的時候計提5300還是計提4796 ①借管理費用5300貸應(yīng)付職工薪酬5300 還是借管理費用4796，借其他應(yīng)收款504 貸：應(yīng)付職工薪酬5300 ②計提社保借管理費用1292.65 貸應(yīng)付職工薪酬1292.65 ③發(fā)放工資，借應(yīng)付職工薪酬5300貸其他應(yīng)收款，504貸銀行存款4796 ④繳納社保，借應(yīng)付職工薪酬-社保（對公）1292.65 貸其他應(yīng)收款個人部分504）1796.65 貸銀行存款1796.65 老師計提的時候就不知道第一小步到底怎么計提
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工資計提5300。按照應(yīng)發(fā)來
04/20 09:39
84785039 
04/20 09:41
那有的老師和朋友說，個人保險不應(yīng)該計提到費用里。就是應(yīng)計提工資是4796元。我覺得不對呢
郭老師 
04/20 09:44
不對，如果你不計提到工資的話，你的應(yīng)付職工薪酬一直有余額。
84785039
04/20 09:45
對。我是這么理解的。謝謝老師
郭老師
04/20 09:45
不用客氣
周末愉快
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