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老師你好，差額征收的賬務(wù)處理 借：銀行存款 21000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅（計提） 1000 借：主營業(yè)務(wù)成本-安保服務(wù)成本 18240貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 18240 借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅（扣除） 868.57貸：主營業(yè)務(wù)成本 868.57 還是這個868.57到底應(yīng)該沖收入還是成本 差額增值稅填報是按價稅合計21000/1.05=20000，這個與發(fā)票不含稅20868.57金額不一致，我們支付的工資也是18240，那這個868.57打底沖收入還是成本
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您好，沖收入
借：銀行存款 21000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 21000-131.43 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅（計提）131.43
04/20 10:35
84784986 
04/20 16:49
好的，謝謝老師
廖君老師 
04/20 16:50
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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