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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，勞務(wù)派遣公司開(kāi)具簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票時(shí)，如收入21000元，付員工工資18240，那申報(bào)表附表一簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額系統(tǒng)自動(dòng)推送為20868.57；而我們做賬時(shí)借：應(yīng)收賬款21000 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 1000元；請(qǐng)問(wèn)這種賬表都不一樣了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是21000/1.05
2023 09/13 15:49
84784957 
2023 09/13 16:04
申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)因?yàn)殚_(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)為填入到附表一銷售額是按開(kāi)出發(fā)票金額填寫的也就是20868.75
郭老師 
2023 09/13 16:05
那你需要自己修改一下的。
84784957
2023 09/13 16:11
好的。按老師說(shuō)法是要修改附表一系統(tǒng)推送的數(shù)據(jù)，按我們賬上做的不含稅銷售額來(lái)做
郭老師
2023 09/13 16:11
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784957
2023 09/13 16:18
好的。終于有你這位老師這么肯定這么說(shuō)了。其他問(wèn)了許多人，都說(shuō)這是特殊行業(yè)，申報(bào)表數(shù)據(jù)就按系統(tǒng)推送去做。賬表不一樣沒(méi)關(guān)系
郭老師
2023 09/13 16:21
你這個(gè)銷售額差額扣除之前的得和你賬上的收入需要一致，就是你所得稅里面的營(yíng)業(yè)收入。
84784957
2023 09/13 16:28
因?yàn)槲疫€沒(méi)有做，但因要接手此行業(yè)，所以才會(huì)問(wèn)這些問(wèn)題。一直糾結(jié)申報(bào)時(shí)要不要修改此數(shù)據(jù)呢。老師，此數(shù)據(jù)修改應(yīng)該不會(huì)影響到應(yīng)增值稅額吧。因?yàn)楦奖硪坏?欄銷售額一變的話，他銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額應(yīng)該不會(huì)變的吧。
郭老師
2023 09/13 16:31
差額交稅的不影響。
84784957
2023 09/13 16:33
好的。太謝謝老師這種肯定，專業(yè)的回答。為此問(wèn)題我已問(wèn)了二天了但沒(méi)有一個(gè)讓我這么明白的回答。謝謝
郭老師
2023 09/13 16:37
不用客氣，工作愉快
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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