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問題已解決
老師，您好！請您幫忙解答一下問題，好嗎？ 職工薪酬支出及納稅調整明細表工資薪金支出是指應付職工薪酬的貸方金額嗎？ 謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是的，是23年貸方累計發(fā)生額
04/20 19:26
84784967 
04/20 19:27
謝謝老師
廖君老師 
04/20 19:28
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784967
04/20 20:16
老師，您好！請問企業(yè)所得稅年度納稅申報表，在23年第一季度繳納了企業(yè)所得稅，但后面三個季度都虧損了，現(xiàn)在在哪里調增金額，不退稅呢？
廖君老師
04/20 20:18
您好，A105000表30行十七其他，賬載填金額，稅收不填，就調增了，公司目前沒有累計虧損吧
84784967
04/20 20:20
有累計虧損的，我就是填在A105000表30行十七其他，您說的一樣，但主表沒變化呢……
廖君老師
04/20 20:23
您好，這個操作不了，調增得把所有虧損都調增才能不退稅
算了吧，讓他退，全部調增要調好多金額
我是退稅補查過的，現(xiàn)在我季度從不交稅了
84784967
04/20 20:25
但沒有成本票，費用又少，所以幾年來，就繳了一次企業(yè)所得稅……如果退稅那查賬就很麻煩了啊
廖君老師
04/20 20:26
您好，是的，都是經歷過才長經驗的，我以前也不知道，現(xiàn)在長知識了
84784967
04/20 20:38
老師，您好！真的如您所說是正確的，一定要把原來虧損總金額調進去，才會不產生退稅了。但不能去退，一退問題就來了，我還是調增吧！調30多萬，還好，只要不退稅就不會有問題了……真的如您所說的，都是要經歷才會成長的，感恩老師如此用心的與我交流，感恩遇見您。
廖君老師
04/20 20:41
朋友您好，您的想法是正確的，查賬沒有不補稅的，上市公司被查都要補（查不到什么補印花稅，補業(yè)務招待的個稅）
好在才30多萬，沒事兒的，
84784967
04/20 20:46
我從業(yè)20多年也是頭一次遇上這種情況，真是如您所說只有吃虧了才長經驗了。主要是老板提供不了成本費用票，我也是沒辦法了……但這個虧讓我見識到了學問，也是值得的。我剛從廣東回內地是也是因上手會計年報出問題來查賬半個月，如您所說的查不到就補各種稅。
廖君老師
04/20 20:47
嗯嗯，大家都是這樣成長的，祝朋友事事順心！
84784967
04/20 20:48
感謝老師
廖君老師
04/20 20:48
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
84784967
04/20 20:51
老師，請問怎么調來虧損又不退稅繳稅呢？有沒有計算公式呢？
廖君老師
04/20 20:55
您好，累計虧損? ?加上? ?1季度交的所得稅 除5%，您試一下是不是正好
84784967
04/20 21:09
老師超厲害封神了但還有一個問題是調增的的30多萬比當年所發(fā)生的費用金額都高，有沒有問題呢？
廖君老師
04/20 21:12
您好，沒事兒，調增稅務開心的，不查我們就好，
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