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問(wèn)題已解決
老師，你好，我們公司去年23年12月28日，取得了一張成本票32800元，由于我沒(méi)有在系統(tǒng)里面查取得發(fā)票，現(xiàn)在24年4月.22號(hào)才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)這張成本票可以在4.22號(hào)作為成本票嗎？可以做成本票的話，會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)？
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由于我沒(méi)有在系統(tǒng)里面查取得發(fā)票，您這個(gè)是什么意思？
04/22 10:06
84785025 
04/22 11:02
不知道去年12月有這張32800的成本票
東老師 
04/22 11:03
這個(gè)直接記入到成本就成
84785025
04/22 11:03
我現(xiàn)在把這張票入賬到4月22號(hào)，會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)呢？
84785025
04/22 11:03
需要以前年度損益調(diào)整嗎？
東老師
04/22 11:03
借庫(kù)存商品 貸銀行存款
84785025
04/22 11:04
23年12月份的，做到24年的4月，有問(wèn)題嗎？老師
東老師
04/22 11:05
沒(méi)問(wèn)題，因?yàn)檫@個(gè)是成本發(fā)票直接做就行
84785025
04/22 11:08
取得的成本票-花卉是樹(shù)苗，現(xiàn)在種植起來(lái)，后面用來(lái)賣。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款嗎？
東老師
04/22 11:08
可以記入到生產(chǎn)成本里面也可以
84785025
04/22 11:09
后續(xù)銷售花卉的會(huì)計(jì)分錄是借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸：庫(kù)存商品
東老師
04/22 11:11
出售的時(shí)候，借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785025
04/22 11:13
出售的時(shí)候：借：銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
東老師
04/22 11:13
對(duì)的 就是這么做賬的?
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