問(wèn)題已解決

你好，老師，我們公司23年12月下來(lái)的高新，但是我們23年沒(méi)做研發(fā)費(fèi)用，24年一季度已經(jīng)做完季報(bào)了，也沒(méi)有做研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在匯算清繳了，要填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表，該怎么填寫(xiě)呢

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/22 10:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 那要調(diào)整去年的帳了 要調(diào)整一部分支出到研發(fā)費(fèi)用科目 不然您沒(méi)有發(fā)生額填寫(xiě) 稅務(wù)一般會(huì)找您的
2024 04/22 10:30
84785020
2024 04/22 10:31
24年一季度都報(bào)完稅了，現(xiàn)在調(diào)賬可以嗎
bamboo老師
2024 04/22 10:35
24年一季度都報(bào)完稅了，現(xiàn)在調(diào)賬可以的啊? 好多單位為研發(fā)費(fèi)用 都會(huì)調(diào)賬的
84785020
2024 04/22 10:42
就是不太會(huì)調(diào)賬，能請(qǐng)教一下老師嗎
bamboo老師
2024 04/22 10:44
那您去年有沒(méi)有關(guān)于研發(fā)類的支出？
84785020
2024 04/22 13:44
沒(méi)有做，我們的高新是交給中介辦的
bamboo老師
2024 04/22 14:09
沒(méi)有做 也沒(méi)費(fèi)用發(fā)生么 關(guān)于研發(fā)的 有沒(méi)有項(xiàng)目
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