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問(wèn)題已解決
老師，2023季報(bào)預(yù)繳過(guò)所得稅，但全年是虧損的，所以匯算清繳顯示可以退稅，公司不想退稅，要怎么調(diào)表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額納稅調(diào)增。
04/22 11:22
84784957 
04/22 11:24
在30欄填了后暫存，但回到主表看還是顯示退稅數(shù)據(jù)，是不是要點(diǎn)保存？我怕點(diǎn)保存就再也修改不了了
郭老師 
04/22 11:24
你好，你填寫(xiě)的金額不對(duì)。
郭老師
04/22 11:25
調(diào)增的金額除以5%加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列。
84784957
04/22 11:26
就是要之前預(yù)繳的那個(gè)數(shù)額除以5？
郭老師
04/22 11:27
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784957
04/22 11:28
填了還是沒(méi)變
郭老師
04/22 11:29
沒(méi)有加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表吧。
84784957
04/22 11:42
填了，主表最后還是那個(gè)退稅額
郭老師
04/22 11:43
你填寫(xiě)的不對(duì)。退稅需要多少？/5%
然后彌補(bǔ)虧損。明細(xì)表最后一行最后一列是多少？這兩個(gè)相加。
84784957
04/22 11:50
退稅額2624.7除以0.05再加上本年凈利潤(rùn)虧損額-73724.45
得到數(shù)據(jù)21230.45填到調(diào)整明細(xì)表的30行的調(diào)增里，這樣還是不對(duì)
郭老師
04/22 11:53
截圖你的申報(bào)表看一下的。
84784957
04/22 11:56
我手機(jī)問(wèn)題拍不清
郭老師
04/22 11:58
624.7÷5%加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額。
84784957
04/22 12:07
怎么變換數(shù)據(jù)都沒(méi)用
84784957
04/22 12:07
最后還是顯示退稅額
郭老師
04/22 12:08
調(diào)增的金額截圖，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后截圖。
郭老師
04/22 12:09
不可能，我都已經(jīng)教了很多學(xué)員了，人家的都是正確的。
84784957
04/22 12:12
圖片發(fā)不了
84784957
04/22 12:14
退稅額2624.7
本年虧損額73724.45
調(diào)增填的126218.45
最后彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列為0
主表退稅額沒(méi)變
郭老師
04/22 12:14
你說(shuō)你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行是多少？
84784957
04/22 12:18
老師不好意思，是我糊涂了，我一直把彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的倒數(shù)第二行當(dāng)作最后一行
84784957
04/22 12:19
現(xiàn)在退稅額為0了，辛苦老師了，不好意思
郭老師
04/22 12:21
不用客氣，工作愉快。
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