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問題已解決
老師，我們幫別人代收的貨款轉(zhuǎn)給對方，分錄要怎么寫呢
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你好！這個借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
然后支付
04/22 18:36
84785036 
04/22 18:40
我做收到貨款的時候做的主營業(yè)務(wù)收入或是應(yīng)收賬款里邊的，沒有單獨把代收的單獨做到其他應(yīng)付款里邊，我們這邊庫存又沒有分開，我支付他們的時候?qū)懙姆咒浗瑁浩渌麘?yīng)付賬款，貸銀行存款或是庫存現(xiàn)金
宋生老師 
04/22 18:41
你好！你這樣平不了
84785036
04/22 18:42
就是不平
84785036
04/22 18:43
我之前的先不管它了，后面的就把代收的做成其他應(yīng)付賬款
宋生老師
04/22 18:43
您好！你一開始就做錯了。
你開了發(fā)票嗎？你們應(yīng)該沒開發(fā)票吧
84785036
04/22 18:43
這樣可以吧
84785036
04/22 18:43
對的沒有開發(fā)票
宋生老師
04/22 18:44
你好！之前的你也遲早要做平了
84785036
04/22 18:46
一開始我給出納說收款分開記，代收的部分就不交賬，因為是個體戶嘛都是個人賬戶收款的，她也同意了的，結(jié)果后面又交過來了，發(fā)貨又沒有區(qū)分
宋生老師
04/22 18:46
你好！你們開了發(fā)票出去嗎
84785036
04/22 18:46
那我現(xiàn)在要把它調(diào)到哪個科目里邊呢
84785036
04/22 18:46
沒有開發(fā)票
宋生老師
04/22 18:47
你好！你紅字沖減之前的分錄，然后按我說的做就好了
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