問(wèn)題已解決

老師：現(xiàn)在的計(jì)算機(jī)公司技術(shù)服務(wù)費(fèi)是不是不能全額抵扣稅，只能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 16:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不含稅部分抵扣所得稅，稅額部分抵扣增值稅?
04/23 16:06
84784971
04/23 16:12
什么意思。怎么做賬，沒(méi)有搞明白
鄒老師
04/23 16:37
你好 借：管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款等科目?
84784971
04/23 17:24
你好 借：管理費(fèi)用? ?356.44應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 3.56貸：銀行存款360
鄒老師
04/23 18:17
你好 借：管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款等科目? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784971
04/24 09:15
意思就是現(xiàn)在就這樣一筆分錄就完了？
鄒老師
04/24 09:16
你好，是的，是這樣的
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