問題已解決

老師，你好！我想問一下本年固定資產(chǎn)做過固定資產(chǎn)清理，那每個月提的折舊依然還是那么多，只是累計折舊數(shù)額變少，那請問本年固定資產(chǎn)折舊額到底怎么算才是對的，現(xiàn)在需要匯算清繳，期間費用的折舊額大于資產(chǎn)折舊、攤銷表里的本年折舊數(shù)額。希望哪位大師解答一下，非常急

84785010| 提問時間：04/23 21:18
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,審計師
你好，清理掉以外的固定資產(chǎn)折舊照舊，清理掉的固定資產(chǎn)如果折舊沒填完按理每個月折舊是減少的
04/23 21:21
84785010
04/23 21:26
清理的固定資產(chǎn)早就已經(jīng)折舊到期了，沒有提折舊了
CC橙老師
04/23 21:27
那每月折舊金額是不變的
84785010
04/23 21:28
比如，我公司本年計提折舊20萬，中途固定資產(chǎn)清理，導(dǎo)致累計折舊減少5萬，那我本年到底是按哪個折舊額填數(shù)額
CC橙老師
04/23 21:40
按清理后的，清理了的固定資產(chǎn)不填
84785010
04/23 21:44
那就是說我本年的折舊額是15萬，那計提折舊怎么寫分錄?。?/div>
CC橙老師
04/23 21:46
賬務(wù)處理不影響，清理的固定資產(chǎn)早折舊到期的話也不影響本年折舊啊
84785010
04/23 21:50
影響了累計折舊，因為匯算清繳，有個資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表中，需要填本年折舊額，這個折舊額和期間費用里的資產(chǎn)折舊攤銷不一致啊，期間費用里的是本年折舊，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表中本年折舊是清理后的本年折舊額，因為它會影響累計折舊
84785010
04/23 21:51
這兩個數(shù)據(jù)不一致，到底到怎么填
CC橙老師
04/23 21:56
清理的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出的以前年度折舊金額，不影響本年折舊金額呀，填貸方發(fā)生額
84785010
04/23 22:05
那累計折舊期末比期初數(shù)額少，一般看資產(chǎn)負(fù)債表，期末折舊額減期初折舊費就是本年折舊額，現(xiàn)在減少了，所以不知道如何解釋，填的時候不知如何填是正確的
CC橙老師
04/23 22:19
就填和期間費用一樣的
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