问题已解决

老師好,想問一下,去年計提年終績效獎金90萬,到匯算清繳時已 發(fā)放73萬,因公司獎金問題不能在清繳之前發(fā)放,請問老師在做匯算時,這17萬要調(diào)增嗎

84784957| 提问时间:2024 04/24 10:14
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 匯算清繳的時候沒有發(fā)放掉的要納稅調(diào)增的哈
2024 04/24 10:15
84784957
2024 04/24 10:17
老師,那調(diào)增后,今年最后還是把17萬發(fā)放完,那請問老師,這17萬要怎么處理呀
bamboo老師
2024 04/24 10:17
那就明年匯算清繳的時候再納稅調(diào)減
84784957
2024 04/24 10:20
老師,那賬務上要不要處理呀。
bamboo老師
2024 04/24 10:20
賬上不要單獨處理 因為您還要繼續(xù)發(fā)放
84784957
2024 04/24 10:22
老師,如果不發(fā)放的話,余下17萬要怎么處理呢
bamboo老師
2024 04/24 10:22
請問計提的時候分錄怎么寫的 單位用什么會計準則
84784957
2024 04/24 10:24
計提時借主營業(yè)務成本--職工薪酬 貸:應付職工工資--年終獎金 (小企業(yè)會計準則)
bamboo老師
2024 04/24 10:25
借 利潤分配-未分配利潤 借方負數(shù) 貸?應付職工工資--年終獎金 貸方負數(shù) 這樣寫分錄把計提的紅沖就好了
84784957
2024 04/24 10:27
好的,謝謝老師指點。
bamboo老師
2024 04/24 10:29
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